| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 300 100 Kč | 2 594 100 Kč | 2 466 749 Kč | 95,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 633 100 Kč | 1 824 200 Kč | 1 767 432 Kč | 96,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 647 000 Kč | 746 400 Kč | 676 081 Kč | 90,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 23 500 Kč | 23 236 Kč | 98,9% |