| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 300 100 Kč | 2 634 600 Kč | 2 254 605 Kč | 85,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 633 100 Kč | 1 876 200 Kč | 1 613 913 Kč | 86,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 647 000 Kč | 738 400 Kč | 617 456 Kč | 83,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 23 236 Kč | 116,2% |