| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 300 100 Kč | 2 634 600 Kč | 1 836 691 Kč | 69,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 633 100 Kč | 1 876 200 Kč | 1 315 544 Kč | 70,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 647 000 Kč | 738 400 Kč | 502 789 Kč | 68,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 358 Kč | 91,8% |