| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 300 100 Kč | 2 630 100 Kč | 972 883 Kč | 37,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 633 100 Kč | 1 873 100 Kč | 695 551 Kč | 37,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 647 000 Kč | 737 000 Kč | 265 778 Kč | 36,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 554 Kč | 57,8% |