| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 767 300 Kč | 11 121 800 Kč | 7 775 941 Kč | 69,9% | |
| 501 | Platy | 4 771 200 Kč | 4 771 200 Kč | 3 608 150 Kč | 75,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 651 000 Kč | 3 671 000 Kč | 2 331 100 Kč | 63,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 300 100 Kč | 2 634 600 Kč | 1 836 691 Kč | 69,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |