| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 767 300 Kč | 11 121 800 Kč | 9 573 627 Kč | 86,1% | |
| 501 | Platy | 4 771 200 Kč | 4 771 200 Kč | 4 551 336 Kč | 95,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 651 000 Kč | 3 671 000 Kč | 2 767 686 Kč | 75,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 300 100 Kč | 2 634 600 Kč | 2 254 605 Kč | 85,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |