| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 767 300 Kč | 11 077 300 Kč | 4 131 178 Kč | 37,3% | |
| 501 | Platy | 4 771 200 Kč | 4 771 200 Kč | 1 882 599 Kč | 39,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 651 000 Kč | 3 631 000 Kč | 1 275 696 Kč | 35,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 300 100 Kč | 2 630 100 Kč | 972 883 Kč | 37,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |