| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 767 300 Kč | 10 714 300 Kč | 10 454 405 Kč | 97,6% | |
| 501 | Platy | 4 771 200 Kč | 4 919 200 Kč | 4 901 605 Kč | 99,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 651 000 Kč | 3 156 000 Kč | 3 051 804 Kč | 96,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 300 100 Kč | 2 594 100 Kč | 2 466 749 Kč | 95,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 34 247 Kč | 76,1% |