| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 595 000 Kč | 1 610 000 Kč | 692 093 Kč | 43,0% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 979 Kč | 74,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 3 650 Kč | 6,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 32 215 Kč | 46,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 750 000 Kč | 759 000 Kč | 366 535 Kč | 48,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 820 Kč | 35,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 657 000 Kč | 663 000 Kč | 265 894 Kč | 40,1% |