| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 595 000 Kč | 1 610 000 Kč | 775 289 Kč | 48,2% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 979 Kč | 74,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 11 281 Kč | 18,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 49 835 Kč | 71,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 750 000 Kč | 759 000 Kč | 390 115 Kč | 51,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 089 Kč | 44,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 657 000 Kč | 663 000 Kč | 295 990 Kč | 44,6% |