| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 595 000 Kč | 1 458 000 Kč | 989 054 Kč | 67,8% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 5 979 Kč | 66,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 11 281 Kč | 18,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 51 035 Kč | 72,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 750 000 Kč | 726 000 Kč | 543 142 Kč | 74,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 23 096 Kč | 77,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 657 000 Kč | 563 000 Kč | 354 521 Kč | 63,0% |