| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 595 000 Kč | 1 595 000 Kč | 458 115 Kč | 28,7% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 235 Kč | 52,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 3 650 Kč | 6,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 20 065 Kč | 28,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 223 682 Kč | 29,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 657 000 Kč | 657 000 Kč | 206 483 Kč | 31,4% |