| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 096 500 Kč | 35 291 500 Kč | 11 592 062 Kč | 32,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 595 000 Kč | 1 595 000 Kč | 458 115 Kč | 28,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 168 000 Kč | 2 173 000 Kč | 622 179 Kč | 28,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 188 500 Kč | 7 378 500 Kč | 3 806 374 Kč | 51,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 23 795 000 Kč | 23 795 000 Kč | 6 477 957 Kč | 27,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 227 438 Kč | 65,0% |