| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 096 500 Kč | 35 321 500 Kč | 23 078 049 Kč | 65,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 595 000 Kč | 1 610 000 Kč | 775 289 Kč | 48,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 168 000 Kč | 2 173 000 Kč | 1 163 874 Kč | 53,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 188 500 Kč | 7 383 500 Kč | 7 267 926 Kč | 98,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 23 795 000 Kč | 23 805 000 Kč | 13 578 266 Kč | 57,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 292 695 Kč | 83,6% |