| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 096 500 Kč | 35 316 500 Kč | 21 951 225 Kč | 62,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 595 000 Kč | 1 610 000 Kč | 692 093 Kč | 43,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 168 000 Kč | 2 173 000 Kč | 934 120 Kč | 43,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 188 500 Kč | 7 378 500 Kč | 6 559 538 Kč | 88,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 23 795 000 Kč | 23 805 000 Kč | 13 513 073 Kč | 56,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 252 402 Kč | 72,1% |