| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 096 500 Kč | 25 530 800 Kč | 23 193 462 Kč | 90,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 1 810 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 595 000 Kč | 1 458 000 Kč | 989 054 Kč | 67,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 168 000 Kč | 1 563 000 Kč | 1 228 814 Kč | 78,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 188 500 Kč | 7 129 800 Kč | 6 373 558 Kč | 89,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 23 795 000 Kč | 15 060 000 Kč | 14 285 247 Kč | 94,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 320 000 Kč | 314 980 Kč | 98,4% |