| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 795 000 Kč | 23 805 000 Kč | 13 513 073 Kč | 56,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 23 375 000 Kč | 23 375 000 Kč | 13 371 157 Kč | 57,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 21 471 Kč | 17,9% |
| 5175 | Pohoštění | 280 000 Kč | 290 000 Kč | 120 445 Kč | 41,5% |