| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 795 000 Kč | 23 805 000 Kč | 13 578 266 Kč | 57,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 23 375 000 Kč | 23 375 000 Kč | 13 413 055 Kč | 57,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 21 692 Kč | 18,1% |
| 5175 | Pohoštění | 280 000 Kč | 290 000 Kč | 143 519 Kč | 49,5% |