| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 795 000 Kč | 15 060 000 Kč | 14 285 247 Kč | 94,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 23 375 000 Kč | 14 825 000 Kč | 14 100 774 Kč | 95,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 120 000 Kč | 50 000 Kč | 27 693 Kč | 55,4% |
| 5175 | Pohoštění | 280 000 Kč | 165 000 Kč | 156 780 Kč | 95,0% |