| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 795 000 Kč | 23 795 000 Kč | 6 477 957 Kč | 27,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 23 375 000 Kč | 23 375 000 Kč | 6 414 697 Kč | 27,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 6 043 Kč | 5,0% |
| 5175 | Pohoštění | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 57 217 Kč | 20,4% |