| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 600 000 Kč | 81 928 000 Kč | 75 906 391 Kč | 92,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 295 000 Kč | 289 795 Kč | 98,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 300 000 Kč | 80 853 000 Kč | 74 840 864 Kč | 92,6% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 780 000 Kč | 775 732 Kč | 99,5% |