| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 600 000 Kč | 61 916 000 Kč | 54 082 400 Kč | 87,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 295 000 Kč | 289 795 Kč | 98,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 300 000 Kč | 60 671 000 Kč | 53 016 873 Kč | 87,4% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 950 000 Kč | 775 732 Kč | 81,7% |