| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 600 000 Kč | 61 731 000 Kč | 45 371 842 Kč | 73,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 110 000 Kč | 108 900 Kč | 99,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 300 000 Kč | 60 671 000 Kč | 44 489 210 Kč | 73,3% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 950 000 Kč | 773 732 Kč | 81,4% |