| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 600 000 Kč | 56 281 000 Kč | 22 712 010 Kč | 40,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 110 000 Kč | 108 900 Kč | 99,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 300 000 Kč | 55 871 000 Kč | 22 593 473 Kč | 40,4% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 9 637 Kč | 3,2% |