| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 300 000 Kč | 80 853 000 Kč | 74 840 864 Kč | 92,6% | |
| 6121 | Stavby | 40 500 000 Kč | 68 846 000 Kč | 62 840 683 Kč | 91,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 4 742 000 Kč | 4 734 739 Kč | 99,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 300 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 7 235 000 Kč | 7 235 442 Kč | 100,0% |