| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 300 000 Kč | 55 871 000 Kč | 22 593 473 Kč | 40,4% | |
| 6121 | Stavby | 40 500 000 Kč | 53 071 000 Kč | 22 548 753 Kč | 42,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 44 720 Kč | 3,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |