| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 300 000 Kč | 60 671 000 Kč | 44 489 210 Kč | 73,3% | |
| 6121 | Stavby | 40 500 000 Kč | 55 071 000 Kč | 39 976 273 Kč | 72,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 4 300 000 Kč | 4 482 938 Kč | 104,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 30 000 Kč | 2,3% |