| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 533 000 Kč | 2 533 000 Kč | 1 050 737 Kč | 41,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 809 000 Kč | 1 809 000 Kč | 749 657 Kč | 41,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 694 000 Kč | 694 000 Kč | 290 492 Kč | 41,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 588 Kč | 35,3% |