| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 533 000 Kč | 2 533 000 Kč | 1 600 542 Kč | 63,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 809 000 Kč | 1 809 000 Kč | 1 142 314 Kč | 63,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 694 000 Kč | 694 000 Kč | 441 638 Kč | 63,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 590 Kč | 55,3% |