| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 399 000 Kč | 10 414 000 Kč | 6 869 429 Kč | 66,0% | |
| 501 | Platy | 4 970 000 Kč | 4 970 000 Kč | 3 638 370 Kč | 73,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 851 000 Kč | 2 866 000 Kč | 1 630 517 Kč | 56,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 533 000 Kč | 2 533 000 Kč | 1 600 542 Kč | 63,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |