| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 399 000 Kč | 10 414 000 Kč | 4 512 494 Kč | 43,3% | |
| 501 | Platy | 4 970 000 Kč | 4 970 000 Kč | 2 416 600 Kč | 48,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 851 000 Kč | 2 866 000 Kč | 1 045 157 Kč | 36,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 533 000 Kč | 2 533 000 Kč | 1 050 737 Kč | 41,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |