| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 477 000 Kč | 1 817 000 Kč | 551 507 Kč | 30,4% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 618 Kč | 4,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 699 Kč | 4,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 21 447 Kč | 30,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 670 000 Kč | 1 010 000 Kč | 272 426 Kč | 27,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 119 790 Kč | 239,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 614 000 Kč | 614 000 Kč | 134 527 Kč | 21,9% |