| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 477 000 Kč | 1 817 000 Kč | 771 308 Kč | 42,4% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 5 197 Kč | 40,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 699 Kč | 4,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 21 447 Kč | 30,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 670 000 Kč | 1 010 000 Kč | 343 516 Kč | 34,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 119 790 Kč | 239,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 614 000 Kč | 614 000 Kč | 278 660 Kč | 45,4% |