| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 477 000 Kč | 1 817 000 Kč | 824 653 Kč | 45,4% | |
| 5131 | Potraviny | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 5 197 Kč | 40,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 7 672 Kč | 12,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 35 870 Kč | 51,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 670 000 Kč | 1 010 000 Kč | 346 368 Kč | 34,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 124 073 Kč | 248,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 614 000 Kč | 614 000 Kč | 305 473 Kč | 49,8% |