| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 999 500 Kč | 13 605 000 Kč | 4 606 018 Kč | 33,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 477 000 Kč | 1 817 000 Kč | 551 507 Kč | 30,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 701 000 Kč | 1 871 000 Kč | 669 152 Kč | 35,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 513 500 Kč | 6 554 000 Kč | 2 822 738 Kč | 43,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 958 000 Kč | 3 013 000 Kč | 402 132 Kč | 13,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 2 780 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 157 710 Kč | 45,1% |