| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 999 500 Kč | 13 605 000 Kč | 6 532 819 Kč | 48,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 477 000 Kč | 1 817 000 Kč | 824 653 Kč | 45,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 701 000 Kč | 1 871 000 Kč | 971 877 Kč | 51,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 513 500 Kč | 6 554 000 Kč | 3 836 797 Kč | 58,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 958 000 Kč | 3 013 000 Kč | 730 403 Kč | 24,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 166 089 Kč | 47,5% |