| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 958 000 Kč | 3 013 000 Kč | 560 875 Kč | 18,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 535 000 Kč | 2 590 000 Kč | 517 975 Kč | 20,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 7 748 Kč | 6,5% |
| 5175 | Pohoštění | 283 000 Kč | 283 000 Kč | 35 152 Kč | 12,4% |