| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 958 000 Kč | 3 013 000 Kč | 730 403 Kč | 24,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 535 000 Kč | 2 590 000 Kč | 621 385 Kč | 24,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 41 157 Kč | 205,8% |
| 5173 | Cestovné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 8 959 Kč | 7,5% |
| 5175 | Pohoštění | 283 000 Kč | 283 000 Kč | 58 902 Kč | 20,8% |