| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 565 000 Kč | 55 090 000 Kč | 33 079 043 Kč | 60,0% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 415 000 Kč | 54 940 000 Kč | 33 048 491 Kč | 60,2% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 30 552 Kč | 20,4% |