| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 415 000 Kč | 54 645 000 Kč | 13 046 384 Kč | 23,9% | |
| 6121 | Stavby | 9 600 000 Kč | 52 225 000 Kč | 12 956 604 Kč | 24,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 755 000 Kč | 89 780 Kč | 11,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 665 000 Kč | 1 665 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |