| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 415 000 Kč | 54 940 000 Kč | 33 048 491 Kč | 60,2% | |
| 6121 | Stavby | 9 600 000 Kč | 52 225 000 Kč | 32 039 531 Kč | 61,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 1 050 000 Kč | 1 008 960 Kč | 96,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 665 000 Kč | 1 665 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |