| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 415 000 Kč | 54 940 000 Kč | 17 930 745 Kč | 32,6% | |
| 6121 | Stavby | 9 600 000 Kč | 52 225 000 Kč | 17 548 885 Kč | 33,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 1 050 000 Kč | 381 859 Kč | 36,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 665 000 Kč | 1 665 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |