| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 430 000 Kč | 41 430 000 Kč | 4 816 857 Kč | 11,6% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 0 Kč | 39 000 000 Kč | 4 309 198 Kč | 11,0% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 430 000 Kč | 2 430 000 Kč | 507 659 Kč | 20,9% |