| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 430 000 Kč | 41 430 000 Kč | 17 904 199 Kč | 43,2% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 0 Kč | 39 000 000 Kč | 17 177 423 Kč | 44,0% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 430 000 Kč | 2 430 000 Kč | 726 776 Kč | 29,9% |