| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 430 000 Kč | 2 430 000 Kč | 507 659 Kč | 20,9% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 119 790 Kč | 239,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 325 Kč | 12,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 95 937 Kč | 19,2% |
| 5175 | Pohoštění | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 26 897 Kč | 10,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 157 710 Kč | 45,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 000 Kč | 42,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 150 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |