| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 430 000 Kč | 2 430 000 Kč | 726 776 Kč | 29,9% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 124 073 Kč | 248,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 104 109 Kč | 208,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 145 937 Kč | 29,2% |
| 5175 | Pohoštění | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 55 569 Kč | 22,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 166 089 Kč | 47,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 000 Kč | 42,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 150 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |