| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 803 400 Kč | 12 214 500 Kč | 11 030 375 Kč | 90,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 163 000 Kč | 3 299 300 Kč | 3 162 405 Kč | 95,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 480 100 Kč | 7 868 800 Kč | 5 233 886 Kč | 66,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 53 500 Kč | 58 500 Kč | 58 436 Kč | 99,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 956 800 Kč | 792 000 Kč | 2 473 828 Kč | 312,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 90 000 Kč | 130 800 Kč | 98 600 Kč | 75,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 60 000 Kč | 65 100 Kč | 3 219 Kč | 4,9% |