| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 555 000 Kč | 1 749 300 Kč | 1 628 319 Kč | 93,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 550 000 Kč | 1 732 800 Kč | 1 615 393 Kč | 93,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 16 500 Kč | 12 926 Kč | 78,3% |