| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 343 000 Kč | 3 595 100 Kč | 3 348 243 Kč | 93,1% | |
| 501 | Platy | 1 555 000 Kč | 1 749 300 Kč | 1 628 319 Kč | 93,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 015 000 Kč | 1 025 800 Kč | 946 624 Kč | 92,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 748 000 Kč | 815 000 Kč | 768 369 Kč | 94,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 25 000 Kč | 5 000 Kč | 4 931 Kč | 98,6% |