| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 165 300 Kč | 499 100 Kč | 485 788 Kč | 97,3% | |
| 5131 | Potraviny | 26 000 Kč | 12 600 Kč | 12 567 Kč | 99,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 40 000 Kč | 8 000 Kč | 728 Kč | 9,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 14 000 Kč | 11 500 Kč | 11 429 Kč | 99,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 755 300 Kč | 139 700 Kč | 139 486 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 315 000 Kč | 327 300 Kč | 321 578 Kč | 98,3% |