| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 753 000 Kč | 5 188 300 Kč | 4 412 837 Kč | 85,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 165 300 Kč | 499 100 Kč | 485 788 Kč | 97,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 115 000 Kč | 250 600 Kč | 230 487 Kč | 92,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 572 000 Kč | 856 900 Kč | 818 214 Kč | 95,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 502 700 Kč | 1 807 400 Kč | 1 676 894 Kč | 92,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 396 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 187 171 Kč | 67,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 2 000 Kč | 14 300 Kč | 14 283 Kč | 99,9% |