| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 396 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 187 171 Kč | 67,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 280 000 Kč | 1 639 700 Kč | 1 089 709 Kč | 66,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 45 000 Kč | 36 800 Kč | 35 066 Kč | 95,3% |
| 5175 | Pohoštění | 51 000 Kč | 83 500 Kč | 62 396 Kč | 74,7% |