| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 443 000 Kč | 10 229 300 Kč | 10 961 378 Kč | 107,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 026 900 Kč | 3 852 300 Kč | 3 529 110 Kč | 91,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 694 700 Kč | 5 886 900 Kč | 5 094 522 Kč | 86,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 58 500 Kč | 40 900 Kč | 40 833 Kč | 99,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 225 900 Kč | 282 000 Kč | 2 167 553 Kč | 768,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 137 000 Kč | 157 200 Kč | 129 360 Kč | 82,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 300 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |