| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 570 000 Kč | 8 926 400 Kč | 4 791 980 Kč | 53,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 653 900 Kč | 3 654 500 Kč | 1 633 976 Kč | 44,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 224 600 Kč | 4 514 700 Kč | 1 560 251 Kč | 34,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 40 900 Kč | 71 400 Kč | 71 239 Kč | 99,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 368 400 Kč | 403 600 Kč | 1 473 665 Kč | 365,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 107 200 Kč | 107 200 Kč | 52 850 Kč | 49,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |