| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 728 600 Kč | 727 048 Kč | 99,8% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 400 Kč | 1 350 Kč | 96,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 Kč | 1 100 Kč | 1 025 Kč | 93,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 8 000 Kč | 10 000 Kč | 9 870 Kč | 98,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 26 500 Kč | 10 100 Kč | 10 050 Kč | 99,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 510 000 Kč | 148 500 Kč | 148 122 Kč | 99,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 78 000 Kč | 46 900 Kč | 46 857 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 569 000 Kč | 510 600 Kč | 509 774 Kč | 99,8% |