| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 528 200 Kč | 5 586 200 Kč | 5 580 609 Kč | 99,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 200 000 Kč | 728 600 Kč | 727 048 Kč | 99,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 30 900 Kč | 30 802 Kč | 99,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 619 500 Kč | 566 100 Kč | 565 429 Kč | 99,9% |
| 516 | Nákup služeb | 823 200 Kč | 926 900 Kč | 924 285 Kč | 99,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 758 000 Kč | 3 326 000 Kč | 3 325 458 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 27 500 Kč | 7 700 Kč | 7 587 Kč | 98,5% |