| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 758 000 Kč | 3 326 000 Kč | 3 325 458 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 575 000 Kč | 3 167 300 Kč | 3 166 972 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 34 700 Kč | 34 667 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 45 000 Kč | 42 800 Kč | 42 729 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 113 000 Kč | 81 200 Kč | 81 090 Kč | 99,9% |