| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 838 500 Kč | 1 061 400 Kč | 1 042 335 Kč | 98,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 605 000 Kč | 892 000 Kč | 878 834 Kč | 98,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 35 000 Kč | 8 000 Kč | 7 079 Kč | 88,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 52 500 Kč | 34 000 Kč | 30 204 Kč | 88,8% |
| 5175 | Pohoštění | 146 000 Kč | 124 100 Kč | 122 974 Kč | 99,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 3 300 Kč | 3 244 Kč | 98,3% |