| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 707 900 Kč | 20 828 000 Kč | 15 927 806 Kč | 76,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 496 500 Kč | 4 089 900 Kč | 3 158 568 Kč | 77,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 911 500 Kč | 13 328 200 Kč | 9 685 764 Kč | 72,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 221 365 Kč | 82,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 941 900 Kč | 3 013 900 Kč | 2 804 837 Kč | 93,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 58 000 Kč | 88 000 Kč | 57 272 Kč | 65,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 38 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |