| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 286 500 Kč | 18 953 200 Kč | 14 118 365 Kč | 74,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 910 000 Kč | 4 128 300 Kč | 3 481 638 Kč | 84,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 736 500 Kč | 11 723 400 Kč | 6 807 094 Kč | 58,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 290 000 Kč | 314 000 Kč | 240 000 Kč | 76,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 201 000 Kč | 2 653 500 Kč | 3 582 742 Kč | 135,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 114 000 Kč | 99 000 Kč | 6 891 Kč | 7,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |