| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 126 000 Kč | 26 694 100 Kč | 16 167 546 Kč | 60,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 035 400 Kč | 4 220 500 Kč | 3 927 719 Kč | 93,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 240 600 Kč | 18 759 700 Kč | 8 448 502 Kč | 45,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 375 000 Kč | 400 000 Kč | 305 000 Kč | 76,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 306 000 Kč | 2 348 000 Kč | 3 459 200 Kč | 147,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 134 000 Kč | 119 000 Kč | 27 125 Kč | 22,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 35 000 Kč | 846 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |