| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 070 600 Kč | 30 390 700 Kč | 19 964 795 Kč | 65,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 101 500 Kč | 6 243 600 Kč | 5 172 880 Kč | 82,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 191 000 Kč | 21 262 700 Kč | 10 009 673 Kč | 47,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 468 000 Kč | 472 000 Kč | 334 000 Kč | 70,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 055 100 Kč | 2 212 400 Kč | 4 418 249 Kč | 199,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 14 000 Kč | 34 200 Kč | 29 993 Kč | 87,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 241 000 Kč | 165 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |