| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 070 600 Kč | 30 215 300 Kč | 14 577 430 Kč | 48,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 101 500 Kč | 6 208 500 Kč | 4 299 824 Kč | 69,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 191 000 Kč | 21 283 300 Kč | 6 265 557 Kč | 29,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 468 000 Kč | 469 000 Kč | 326 000 Kč | 69,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 055 100 Kč | 2 062 400 Kč | 3 666 049 Kč | 177,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 14 000 Kč | 24 000 Kč | 20 000 Kč | 83,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 241 000 Kč | 168 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |