| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 557 400 Kč | 29 030 900 Kč | 22 561 644 Kč | 77,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 586 000 Kč | 7 460 500 Kč | 6 365 611 Kč | 85,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 746 700 Kč | 18 114 100 Kč | 9 847 536 Kč | 54,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 524 000 Kč | 492 500 Kč | 357 000 Kč | 72,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 105 500 Kč | 2 442 400 Kč | 5 791 690 Kč | 237,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 194 200 Kč | 228 200 Kč | 199 807 Kč | 87,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 401 000 Kč | 293 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |