| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 557 400 Kč | 28 971 800 Kč | 3 764 292 Kč | 13,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 586 000 Kč | 7 586 000 Kč | 1 312 839 Kč | 17,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 746 700 Kč | 17 836 700 Kč | 1 585 585 Kč | 8,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 524 000 Kč | 492 500 Kč | 173 000 Kč | 35,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 105 500 Kč | 2 471 400 Kč | 658 038 Kč | 26,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 194 200 Kč | 194 200 Kč | 34 830 Kč | 17,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 401 000 Kč | 391 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |