| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 557 400 Kč | 29 030 900 Kč | 20 866 695 Kč | 71,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 586 000 Kč | 7 525 300 Kč | 5 782 006 Kč | 76,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 746 700 Kč | 18 049 300 Kč | 9 042 427 Kč | 50,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 524 000 Kč | 492 500 Kč | 337 000 Kč | 68,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 105 500 Kč | 2 442 400 Kč | 5 521 690 Kč | 226,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 194 200 Kč | 228 200 Kč | 183 572 Kč | 80,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 401 000 Kč | 293 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |