| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 746 000 Kč | 1 746 000 Kč | 477 552 Kč | 27,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 205 000 Kč | 1 205 000 Kč | 338 232 Kč | 28,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 513 000 Kč | 513 000 Kč | 131 383 Kč | 25,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 7 937 Kč | 28,3% |