| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 504 400 Kč | 7 504 400 Kč | 2 013 533 Kč | 26,8% | |
| 501 | Platy | 4 300 000 Kč | 4 300 000 Kč | 1 213 111 Kč | 28,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 430 000 Kč | 1 430 000 Kč | 317 744 Kč | 22,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 746 000 Kč | 1 746 000 Kč | 477 552 Kč | 27,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 28 400 Kč | 28 400 Kč | 5 126 Kč | 18,0% |