| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 236 500 Kč | 1 404 500 Kč | 531 897 Kč | 37,9% | |
| 5131 | Potraviny | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 65 000 Kč | 62 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 36 500 Kč | 36 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 963 Kč | 98,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 172 500 Kč | 12 600 Kč | 10 000 Kč | 79,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 370 000 Kč | 445 000 Kč | 138 921 Kč | 31,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 247 900 Kč | 236 088 Kč | 95,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 568 500 Kč | 588 500 Kč | 143 924 Kč | 24,5% |