| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 632 400 Kč | 31 941 400 Kč | 3 168 560 Kč | 9,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 236 500 Kč | 1 404 500 Kč | 531 897 Kč | 37,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 446 000 Kč | 1 456 000 Kč | 382 192 Kč | 26,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 560 900 Kč | 3 660 900 Kč | 913 508 Kč | 25,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 25 372 000 Kč | 25 372 500 Kč | 1 319 697 Kč | 5,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 17 000 Kč | 47 500 Kč | 21 266 Kč | 44,8% |