| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 372 000 Kč | 25 372 500 Kč | 1 319 697 Kč | 5,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 105 000 Kč | 25 105 000 Kč | 1 224 110 Kč | 4,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 500 Kč | 5 445 Kč | 51,9% |
| 5173 | Cestovné | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 6 014 Kč | 11,8% |
| 5175 | Pohoštění | 201 000 Kč | 201 000 Kč | 79 791 Kč | 39,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 336 Kč | 86,7% |