| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 890 000 Kč | 2 890 000 Kč | 114 769 Kč | 4,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 14 660 Kč | 41,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 035 Kč | 20,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 99 074 Kč | 4,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |