| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 663 000 Kč | 3 166 900 Kč | 492 084 Kč | 15,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 126 Kč | 51,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 105 000 Kč | 103 109 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 60 000 Kč | 40 064 Kč | 66,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 5 333 Kč | 12,4% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 100 675 Kč | 40,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 67 575 Kč | 30,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 160 000 Kč | 24 567 Kč | 15,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 143 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 145 700 Kč | 145 636 Kč | 100,0% |