| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 320 300 Kč | 13 357 800 Kč | 13 067 160 Kč | 97,8% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 3 618 500 Kč | 4 131 800 Kč | 3 904 392 Kč | 94,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 949 400 Kč | 7 275 100 Kč | 7 245 157 Kč | 99,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 386 300 Kč | 382 500 Kč | 382 482 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 323 100 Kč | 1 523 300 Kč | 1 523 072 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 33 000 Kč | 35 100 Kč | 12 057 Kč | 34,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |