| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 907 500 Kč | 18 792 000 Kč | 25 952 102 Kč | 138,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 764 000 Kč | 6 790 400 Kč | 6 713 720 Kč | 98,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 133 900 Kč | 8 691 700 Kč | 7 004 071 Kč | 80,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 20 000 Kč | 300 000 Kč | 280 000 Kč | 93,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 814 600 Kč | 2 811 400 Kč | 11 804 231 Kč | 419,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 125 000 Kč | 153 500 Kč | 150 080 Kč | 97,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |