| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 729 400 Kč | 1 728 952 Kč | 100,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 123 000 Kč | 1 227 800 Kč | 1 227 640 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 462 000 Kč | 485 600 Kč | 485 341 Kč | 99,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 15 971 Kč | 99,8% |