| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 696 500 Kč | 7 595 100 Kč | 7 578 678 Kč | 99,8% | |
| 501 | Platy | 3 155 000 Kč | 3 687 500 Kč | 3 687 347 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 875 000 Kč | 2 046 100 Kč | 2 039 163 Kč | 99,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 600 000 Kč | 1 729 400 Kč | 1 728 952 Kč | 100,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 66 500 Kč | 132 100 Kč | 123 216 Kč | 93,3% |