| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 248 500 Kč | 1 541 950 Kč | 1 068 138 Kč | 69,3% | |
| 5131 | Potraviny | 31 000 Kč | 22 400 Kč | 14 503 Kč | 64,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 270 Kč | 5,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 000 Kč | 19 100 Kč | 19 003 Kč | 99,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 35 000 Kč | 26 300 Kč | 24 194 Kč | 92,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 30 100 Kč | 28 865 Kč | 95,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 191 000 Kč | 582 000 Kč | 449 430 Kč | 77,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 946 500 Kč | 857 050 Kč | 531 873 Kč | 62,1% |