| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 524 300 Kč | 9 478 700 Kč | 7 572 297 Kč | 79,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 248 500 Kč | 1 541 950 Kč | 1 068 138 Kč | 69,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 058 200 Kč | 1 146 350 Kč | 1 119 371 Kč | 97,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 360 000 Kč | 4 995 800 Kč | 4 683 708 Kč | 93,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 832 600 Kč | 1 654 700 Kč | 566 389 Kč | 34,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 25 000 Kč | 139 900 Kč | 134 690 Kč | 96,3% |