| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 832 600 Kč | 1 654 700 Kč | 566 389 Kč | 34,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 722 000 Kč | 1 398 100 Kč | 311 244 Kč | 22,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 6 900 Kč | 6 754 Kč | 97,9% |
| 5173 | Cestovné | 40 000 Kč | 27 200 Kč | 26 033 Kč | 95,7% |
| 5175 | Pohoštění | 41 400 Kč | 181 500 Kč | 181 378 Kč | 99,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 19 200 Kč | 41 000 Kč | 40 980 Kč | 100,0% |