| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 245 000 Kč | 17 896 800 Kč | 11 966 120 Kč | 66,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 750 000 Kč | 1 250 000 Kč | 406 889 Kč | 32,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 950 000 Kč | 15 607 700 Kč | 11 205 721 Kč | 71,8% |
| 613 | Pozemky | 545 000 Kč | 1 039 100 Kč | 353 510 Kč | 34,0% |