| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 950 000 Kč | 15 607 700 Kč | 11 205 721 Kč | 71,8% | |
| 6121 | Stavby | 5 950 000 Kč | 13 406 700 Kč | 10 529 373 Kč | 78,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 687 500 Kč | 642 468 Kč | 93,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 513 500 Kč | 33 880 Kč | 2,2% |