| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 418 500 Kč | 20 856 700 Kč | 40 960 751 Kč | 196,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 812 100 Kč | 8 074 500 Kč | 8 045 302 Kč | 99,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 292 400 Kč | 8 323 900 Kč | 6 868 334 Kč | 82,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 60 000 Kč | 463 000 Kč | 463 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 174 000 Kč | 3 902 400 Kč | 25 542 629 Kč | 654,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 30 000 Kč | 42 900 Kč | 41 486 Kč | 96,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |